Spojená škola


Hlavná 2, Žilina–Bytčica

1234133

FaktúraObjednávkaZmluvaSúhrnná správa2011

19702011201220132014201520162017

ČísloNázovPopisCenaID zmluvyID objednávkyDoručenéPartner, IČO, SídloZaplatenéZverejnené
2017046kozmetický materiál104,51€27/201714.2.2017M+H Slovakia spol. s r. o.
36536261
Levice
17.2.201722.2.2017
2017047stravné lístky zamestnanci402,22€22/201714.2.2017Mihalcová Helena
18785302
Žilina Bytčica
17.2.201722.2.2017
2017048kozmetický materiál34,39€26/201714.2.2017Interpharm Slovakia.a.s.
35789841
Bratislava
17.2.201722.2.2017
2017045poplatok za mobil15,92€26.11.200913.2.2017Telefonika O2
35848863
Bratislava
17.2.201722.2.2017
2017043kozmetický materiál48,16€29/201710.2.2017LP Trade Slovakia s.r.o.
36400475
Žilina
17.2.201722.2.2017
2017044kozmetický materiál131,17€28/201710.2.2017Syn Care Slovakia s.r.o.
44820399
Bratislava
17.2.201722.2.2017
2017036vyúčtovanie lektriny905,53€9793135298.2.2017SSE
36403008
Žilina
14.2.201715.2.2017
2017037poplatok za telefón52,38€02413708.2.2017Slovak telekom
35763469
Bratislava
14.2.201715.2.2017
2017038ochrana objektu39,83€29/20118.2.2017All SECURITY
36857670
Žilina
14.2.201715.2.2017
2017040poplatok za mobil101,70€8.2.2017Orange
35697270
Bratislava
14.2.201715.2.2017
2017039kancelársky papier149,52€25/02/20178.2.2017kancelársky papier
32627211
Lučenec
17.2.201722.2.2017
2017041vyúčtovanie plynu2876,34€5100000148/8.2.2017SPP
35848863
Žilina
17.2.201722.2.2017
2017042elektronické poukážky1733,94€21/20178.2.2017GGFS s.r.o
47079690
Bratislava
17.2.201722.2.2017
2017032záloha na plyn122,00€5100000148/17.2.2017SPP
35815256
Žilina
14.2.201715.2.2017
2017033servisné práce60,00€18/20177.2.2017MS SOFT
44832621
Žilina
14.2.201715.2.2017
2017035čistenie rohoží15,96€8550507.2.2017LINSTROM
35742364
Trnava
14.2.201715.2.2017

1234133